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台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年部门预算
发布时间:2017-04-18 浏览次数: 字体:[ ]

 

一、台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)概况

(一)主要职能

1. 协助管委会机关具体承担区内重大招商活动组织工作;

2. 负责招商政策、重大项目和投资环境的推介宣传;

3. 负责落户开发区金融机构提供服务;

4.做好区内相关工商企业金融保障情况的收集、汇总和分析工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)部门预算包括:本级预算。

二、台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年部门预算安排情况说明
(一)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年收支总预算272万元。

(二)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年收入预算情况说明

台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年收入预算272万元,其中:一般公共预算拨款收入272万元,占100%
(三)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年支出预算情况说明
台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年支出预算272万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出216.82万元、社会保障和就业支出28.40万元、医疗卫生与计划生育支出10.06万元、住房保障支出16.73万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出212.82万元,日常公用支出59.18万元。

(四)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年财政拨款收支总预算272万元。包括:一般公共预算拨款收入272万元;支出包括:一般公共服务支出272万元。

(五)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年一般公共预算当年拨款272万元,比2016年执行数增加15.32万元,主要是一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出216.82万元,占79.71%;社会保障和就业支出28.40万元,占10.44%;医疗卫生与计划生育支出10.06万元,占3.70%;住房保障支出16.73万元,占6.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201(类)13(款)50(项)事业运行支出216.82万元,主要用于招商中心日常运行开支。

2. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.29万元,主要用于缴纳基本养老保险。

3. 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元,主要用于缴纳职业年金。

4.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出10.06万元,主要用于缴纳医疗支出。

5.221(类)02(款)01(项)住房公积金16.73万元,主要用于缴纳住房公积金。

(六)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年一般公共预算基本支出情况说明

台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年一般公共预算基本支出272万元,其中:

人员经费212.82万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费59.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年政府性基金预算支出情况说明

台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2017年无因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2017年无公务接待费预算3万元,上年无执行数。主要用于接待等支出。增加(或减少)的主要原因是公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年无公务用车购置及运行维护费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)本级的机关运行经费财政拨款预算27.5万元。

2.政府采购情况

2017台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20161231日,台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2017台州经济开发区招商中心(台州金融集聚区服务中心)专项公用类和发展建设类项目未实行(或 %已实行)绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.201(类)13(款)50(项):一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

11.208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

12.208(类)05(款)06(项) :社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

13.210(类)11(款)02(项):医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

14.221(类)02(款)01(项):住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

 

       招商中心2017年部门预算表

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