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台州市绿心旅游开发促进中心2017年部门预算
发布时间:2017-04-18 浏览次数: 字体:[ ]

 

一、台州市绿心旅游开发促进中心概况

(一)主要职能

1.为台州市绿心旅游度假区的旅游开发提供服务;

2.负责各类旅游投资主体在建设、经营等过程中的有关于服务等工作;

3.负责区内旅游基础公共设施的维护管理和公共资源的开发、利用、保护等工作;

4.负责为区域内各游客服务中心、景区、景点的开发经营提供服务

5.负责旅途景点及景区的环境综合整治等工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市绿心旅游开发促进中心预算包括:本级预算。

二、台州市绿心旅游开发促进中心2017年部门预算安排情况说明
(一)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市绿心旅游开发促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入246万元;支出包括:社会保障和就业支出26.39万元、医疗卫生与计划生育支出8.8万元、商业服务业等支出195.65万元、住房保障支出15.16万元台州市绿心旅游开发促进中心2017年收支总预算246万元。

(二)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年收入预算情况说明

台州市绿心旅游开发促进中心2017年收入预算246万元,其中:一般公共预算拨款收入246万元,占100%。
(三)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年支出预算情况说明
台州市绿心旅游开发促进中心2017年支出预算246万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出26.39万元、医疗卫生与计划生育支出8.8万元、商业服务业等支出195.65万元、住房保障支出15.16万元

2.按支出用途分类,包括人员支出188.7万元,日常公用支出57.3万元。

(四)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市绿心旅游开发促进中心2017年财政拨款收支总预算246万元。包括:一般公共预算拨款收入246万元;支出包括:社会保障和就业支出26.39万元、医疗卫生与计划生育支出8.8万元、商业服务业等支出195.65万元、住房保障支出15.16万元

(五)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市绿心旅游开发促进中心2017年一般公共预算当年拨款246万元,比2016年执行数减少4万元,主要是社会保障和就业支出减少(2016年涉及事业单位养老保险改革)

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.39万元,10.73%;医疗卫生与计划生育支出8.8万元,3.58%;商业服务业等支出195.65万元,79.53%;住房保障支出15.16万元,6.16%。       

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)208(类)05(款)05(项)事务18.85万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费

(2)208(类)05(款)06(项)事务7.54万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费

(3)210(类)11(款)02(项)事务8.8万元,主要用于事业单位医疗支出

4216(类)05(款)99(项)事务195.65万元,主要用于其他旅游业管理和服务支出

5221(类)02(款)01(项)事务15.16万元,主要用于住房保障支出

(六)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

台州市绿心旅游开发促进中心2017年一般公共预算基本支出246万元,其中:

人员经费188.7万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费57.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年政府性基金预算支出情况说明

台州市绿心旅游开发促进中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市绿心旅游开发促进中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算3万元,比上年执行数增长3万元。主要用于机关预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是满足突发或临时性的因公出国(境)需求。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长710%。主要用于接待住宿、餐饮等支出。增加的主要原因是满足突发或临时性的公务接待需求。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年执行数增长5万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于建设管理过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是满足突发或临时性的公务用车需求。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年台州市绿心旅游开发促进中心本级的机关运行经费财政拨款预算25万元。

2.政府采购情况

2017年台州市绿心旅游开发促进中心各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,台州市绿心旅游开发促进中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年台州市绿心旅游开发促进中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4.208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5.210(类)11(款)02(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

6.216(类)05(款)99(项):指商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项)。

7.221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

 

207015台州市绿心旅游开发促进中心2017部门预算表

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