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台州经济开发区征收补偿服务中心​2017年部门预算
发布时间:2017-04-18 浏览次数: 字体:[ ]

一、台州经济开发区征收补偿服务中心概况

(一)主要职能

1、负责区内房屋征收与补偿安置政策落实等具体工作;

2、协助解决房屋征收与补偿过程中的矛盾纠纷工作;

3、负责区内房屋征收与补偿安置档案的建立与保管工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州经济开发区征收补偿服务中心(以下简称:征收中心)决算为:本级决算。

二、征收中心2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于征收中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出征收中心2017年收支总预算309万元。

(二)关于征收中心2017年收入预算情况说明

征收中心2017年收入预算309万元,其中:一般公共预算拨款收入309万元,占100%
  (三)关于征收中心2017年支出预算情况说明
  征收中心2017年支出预算309万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出35.1285万元、医疗卫生与计划生育支出13.07万元、城乡社区支出239.1799万元、住房保障支出21.6216万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出233.44万元,日常公用支出75.56万元,项目支出0万元。

(四)关于征收中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2.征收中心2017年财政拨款收支总预算309万元。包括:一般公共预算拨款收入309万元、政府性基金收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出35.1285万元、医疗卫生与计划生育支出13.07万元、城乡社区支出239.1799万元、住房保障支出21.6216万元。

(五)关于征收中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

征收中心2017年一般公共预算当年拨款309万元,比2016年执行数减少11万元,主要是2017年相关项目预算减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出35.1285万元,占11.37%;医疗卫生与计划生育支出13.07万元,占4.23%;城乡社区支出239.1799万元,占77.40%;住房保障支出21.6216万元,占7.00%

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1208(类)05(款)05(项)事务25.1970万元,主要用于人员养老保险缴纳

2208(类)05(款)06(项)事务9.9315万元,主要用于人员职业年金缴纳

3210(类)11(款)02(项)事务13.07万元,主要用于人员医疗保险缴纳

4212(类)99(款)99(项)事务239.1799万元,主要用于单位运行人员工资、办公运行等支出

5221(类)02(款)01(项)事务21.6216万元,主要用于人员住房公积金缴纳

 (六)关于征收中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

征收中心2017年一般公共预算基本支出309万元,其中:

人员经费233.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费75.56万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于征收中心2017年政府性基金预算支出情况说明

 征收中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于征收中心2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年执行数增长。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017征收中心本级参公单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2017征收中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20161231日,征收中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2017征收中心专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.208(类)05(款)05(项)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务

11.208(类)05(款)06(项)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务。

12.210(类)11(款)02(项)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务。

13.212(类)99(款)99(项)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务。

14.221(类)02(款)01(项)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务。

 

        207013台州经济开发区征收补偿服务中心2017部门预算表

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